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甘肃省www.301.net事业办公室关于公开2020年度部门决算的说明

时间:2021-08-24作者:  甘肃澳门新萄京官方网站

       第一部分  部门概括 
       一、职能职责
       二、机构设置
       第二部分  2020年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
       第三部分  2020年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       二、收入决算情况说明
       三、支出决算情况说明
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       八、机关运行经费支出情况说明
       九、政府采购支出情况说明
       十、国有资产占用情况说明
       十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
       十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       十三、预算绩效情况说明
       第四部门   名词解释
       第一部分  部门概括 
       一、部门职责
       甘肃www.301.net创建于1953年,从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体,在省委省政府的领导下,60年来,先后经历省www.301.net局、省www.301.net总公司、省澳门新萄京官方网站有限责任公司多次调整,体制也经历了由省管厅局、行政性公司(财政供养)到经济实体的改革。2002年,根据省政府甘政函[2002]26号文批复,在省www.301.net总公司的基础上整体改制,组建www.301.net-澳门新萄京官方网站,加挂甘肃省www.301.net事业管理办公室的牌子,实行一套班子,两块牌子,www.301.net事业办履行省政府赋予的www.301.net行业行政社会事业管理职能。2010年,根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化www.301.net管理体制改革等4个实施方案的通知》(甘政办发【2010】11号)文件精神,撤销省www.301.net事业管理办公室,授权省政府国资委对省澳门新萄京官方网站公司国有资产进行监管,并加挂“甘肃省www.301.net事业办公室”的牌子,主要承担省澳门新萄京官方网站公司不便对外开展的职责任务,将一部分事业机构保留在省澳门新萄京官方网站公司,支持集团公司的优势产业和特色产业做大做强,省www.301.net事业办财政供给关系不变。2016年,根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于进一步推进www.301.net改革发展的实施意见》(甘发【2016】26号)文件精神,省www.301.net实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,省www.301.net事业办公室不再作为实体机构存在,取消行政职能,在省澳门新萄京官方网站有限责任公司加挂省www.301.net事业办公室牌子,主要用于争取政策和项目。
       二、机构设置
       甘肃省www.301.net事业办公室实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,和澳门新萄京官方网站公司合署办公,事业办机关内设机构由澳门新萄京官方网站公司统一管理,内设党委办公室、纪检监察部、党委组织部、党委宣传部、党委巡察办、群工部、企业管理部、规划发展部、财务部、人力资源部、科技产业部、资本运营部、市场营销部、内控审计部、法律事务部、特药管理部等16个部室。
       2020年www.301.net事业办部门决算户数为5户,分别为:省www.301.net事业办公室本级、澳门新萄京官方网站酒泉离退休工作站、甘肃省www.301.net张掖离退休工作站、甘肃省www.301.net武威离退休工作站、澳门新萄京官方网站平凉离退休工作站共5家独立核算单位。由财政代报的省直相关部门拨付给www.301.net的涉农资金在www.301.net事业办本级填报纳入决算。
       第二部分  2020年度部门决算报表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
       第三部分  2020年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       2020年度收、支总计15318.04万元,收支较上年决算数增加961.71万元,增长6.7%。增长的主要原因是2020年收到省直相关部门支持www.301.net发展的项目资金增加,来源主要为两个方面:一是收到节能环保类退耕还林还草项目资金较2019年增加667.67万元;二是自然资源类土地治理项目资金较2019年增加600万元;三是收到其他类涉农项目资金增加986.97万元。同时,由于根据省委省政府企业办社会职能移交所属地管理的精神,纳入2019年决算报表的www.301.net所属酒泉www.301.net技校和甘肃www.301.net职工医院已于2019年移交酒泉市管理,2020年减少决算户数2户,所以基本支出减少1292.92万元。增加与减少相抵后,2020年决算收支较2019年增加961.72万元。
       二、收入决算情况说明
       本部门2020年度收入合计15318.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15,318.04万元,占100%。
       三、支出决算情况说明
       本部门2020年度支出合计15,318.04万元,其中:基本支出1,511.89万元,占9.87%;项目支出13,806.15万元,占 90.13%;本部门2020年度年末无结余。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2020年度财政拨款收、支总计15,318.04万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加961.71万元,增长6.70%。主要原因是2020年收到省直相关部门支持www.301.net发展的项目资金增加。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,318.04万元,较上年决算数增加961.71万元,增长6.70%。主要原因是2020年收到省直相关部门支持www.301.net发展的项目资金增加。主要用于以下几个方面:
       1、社会保障与就业支出年初预算数为628.04万元,支出决算为1,224.33万元,完成年初预算的194.94%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金未能移交甘肃省社保部门,年初未能纳入预算,退休人员涨资及事业人员死亡抚恤金也未进入部门预算,是按照当年实际发生额进入部门决算,所以与年初预算有差异。
       2、卫生健康支出年初预算数为85.37万元,支出决算为85.37万元,完成年初预算的100.00%。
       3、节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1,404.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金已纳入甘肃省自然资源厅年初预算,年中拨付给www.301.net用于退耕还草补助项目,导致预算有差异。
       4、农林水支出年初预算数为2,881.57万元,支出决算为11,984.41万元,完成年初预算的415.90%,决算数大于预算数的主要原因是该增加部分为项目类资金,是由主管该项目的省级部门(如省农业农村厅等)纳入本部门2020年的年初预算中,根据www.301.net涉及项目的实际情况再进行分配,导致预算有差异。
       5、自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为600.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金已纳入甘肃省自然资源厅年初预算,年中下达给www.301.net用于国土资源土地整理项目,导致预算有差异。
       6、住房保障支出年初预算数为16.26万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的100.00%,。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1511.89万元。其中:人员经费1473.42万元,较上年决算数减少1285.97万元,下降46.6%,主要原因一是根据省委省政府企业办社会职能移交所属地管理的精神,纳入2019年决算报表的www.301.net所属酒泉www.301.net技校和甘肃www.301.net职工医院已于2019年移交酒泉市管理,2020年减少决算户数2户,所以基本支出减少;二是www.301.net事业办的主要职能是管理离退休老干部,离退休人员去世,人员减少导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员工资、死亡抚恤金等各项经费。公用经费38.47万元,较上年决算数减少6.95万元,下降15.30%,主要原因是www.301.net事业办属于自然减员单位,省编办再不核编制,人员减少,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费等各项支出。
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)三公经费财政拨款支出总体情况说明
       2020年度“三公”经费支出共计1.5万元,较年初预算数无变化,较上年支出数下降0.03万元,下降2.00%,主要原因是严格按照省委省政府的相关规定执行,本着严格控制、厉行节约的原则,公务接待费支出下降9.09%。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置费0.00万元。
       公务用车运行维护费1.20万元,较年初预算数无变化,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等,与上年支出持平,主要原因是坚持严格控制、厉行节约。
       公务接待费0.3万元,较年初预算数无变化,主要是上级部门及省外其他垦区来甘肃垦区调研、交流学习等接待方面的支出。较上年支出数减少0.03万元,下降9.09%,主要原因是严格按照八项规定的要求,坚持严格控制、厉行节约。
       (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
       2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待4批次15人,其中:国内外事接待国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
       八、机关运行经费支出情况说明
       2020年度本部门机关运行经费支出28.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、人员交通、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数减少3.31万元,下降10.48%,主要原因是加强预算管理,合理预算经费,严格按照预算执行。
       其中:本年度会议费支出0.00万元,培训费支出0.57万元,较年初预算数无变化,全部用于职工培训,与年初预算持平。
       九、政府采购支出情况说明
       2020年度政府采购支出合计0.00万元,主要原因为本部门2020年度无政府采购相关经费。
       十、国有资产占用情况说明
       截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是所属事业单位机动车4辆,车辆购置时间早,已提足折旧,达到报废条件。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
       本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
       十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
       、预算绩效情况说明
       (一)预算绩效管理工作开展情况
       根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,按照评价指标、评价标准和评价规则,本单位从部门管理、履职效果、能力建设等三个方面开展了绩效自评。从评价情况来看,我部门整体绩效自评得分97分,各项指标均按照年初计划实施完成,基本支出全部用于www.301.net系统事业身份在职和离退休人员养老金、津补贴等经费支出,为做好www.301.net系统事业人员管理工作提供了资金保障,确保www.301.net事业稳定发展;通过农场税费改革项目和扶贫项目的实施,www.301.net系统经济效益、社会效益和生态效益突出,国有贫困农产实现全部脱贫摘帽。
       (二)绩效自评结果
       1、绩效目标自评表
       2020年,本部门预算项目支出绩效自评2个,当年财政拨款2846万元,全年支出2846元,执行率100%。其中:国有贫困农场扶贫资金1787万元,项目组织自评,自评得分98分,“国有农场税费改革”项目资金1059万元,自评得分97分。“国有贫困农场扶贫”项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,各项工作有序开展;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,任务完成质量较高、效果完成情况较好。发现的问题及原因。一是扶贫资金投入分散。贫困农场主导产业发展只停留在带动农作物种植和出卖初级原料方面,农产品深加工不够,产业链条短。二绩效评价工作薄弱,运用效果不佳。进一步健全和完善项目管理制度和财务管理制度,创新管理手段,用制度管项目,用制度管资金,保证项目顺利实施。下一步改进措施,做好项目实施方案,指标设置紧扣方案设计,减少偏差率。
       2.绩效自评报告或案例(国有贫困农场扶贫项目)
       项目支出预算执行情况。国有贫困农场扶贫项目中央财政资金到位1787万元,资金到位率、支付率均按照年初预算计划完成,确保项目顺利实施,自评得分10分。
       总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标自评得分98分,实现贫困农场脱贫摘帽,修建水渠18.27公里,配套渠系建筑物252座,建设田间道路31.54公里,新建日光温室10400平方米,购置青贮玉米收割机1台,苜蓿捡拾割台1台。
       各项指标完成情况分析。产出指标设置58分,设置二级指标4个,包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,经过自评,评价得分56分,偏差原因为田间道路指标变更项目,所以扣分2分。垦区4家贫困农场通过项目的实施,完善各贫困农场防渗渠道,配套渠系建筑物;修建砂石路面田间道;建设农田防护林;新建砖混结构井房,旧井更新眼。效益指标设置22分,设置二级指标4个,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经过自评,评价得分22分。通过项目的实施,改善耕地的灌溉条件,使项目区农田达到渠、路、林配套的高标准农田,可减少渠道於塞,使灌溉进度提高30%左右,降低灌溉用工时间,更便于职工劳动,从而降低职工生产成本及劳动强度;可有效地避免因渠道渗漏致使地下水位抬高而引起的作物减产,从而提高农业生产水平和土地产出率,增加灌溉效益。大力发展滴灌节水农业,经济建设和各项事业稳步推进,农场经济和社会发展取得新的进展,实现全部脱贫摘帽。
       满意度指标设置10分。设置二级指标1个,为服务对象满意度指标,经过自评,评价得分10分。通过贫困农场基础设施项目的实施,大大改善了职工生产生活条件,得到了农场职工的好评。
       (三)重点绩效评价结果
       我部门没有委托第三方开展重点绩效评价。
       第四部门   名词解释
       一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
       四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
       五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
       八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 


附件 1、2020年度部门决算公开表
  2、2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

                             
甘肃省www.301.net事业办公室
                                  2021年8月23日

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