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甘肃省www.301.net事业办公室关于公开2019年度部门决算的说明

时间:2020-08-24作者:  甘肃澳门新萄京官方网站

       第一部分  部门概括 
       一、职能职责
       二、机构设置
       第二部分  2019年度部门决算报表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       第三部分  2019年度部门决算情况说明
       第四部门   专业名词解释
       第一部分  部门概括 
       一、职能职责
       甘肃www.301.net创建于1953年,从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体,在省委省政府的领导下,60年来,先后经历省www.301.net局、省www.301.net总公司、省澳门新萄京官方网站有限责任公司多次调整,体制也经历了由省管厅局、行政性公司(财政供养)到经济实体的改革。2002年,根据省政府甘政函[2002]26号文批复,在省www.301.net总公司的基础上整体改制,组建www.301.net-澳门新萄京官方网站,加挂甘肃省www.301.net事业管理办公室的牌子,实行一套班子,两块牌子,www.301.net事业办履行省政府赋予的www.301.net行业行政社会事业管理职能。2010年,根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化www.301.net管理体制改革等4个实施方案的通知》(甘政办发【2010】11号)文件精神,撤销省www.301.net事业管理办公室,授权省政府国资委对省澳门新萄京官方网站公司国有资产进行监管,并加挂“甘肃省www.301.net事业办公室”的牌子,主要承担省澳门新萄京官方网站公司不便对外开展的职责任务,将一部分事业机构保留在省澳门新萄京官方网站公司,支持集团公司的优势产业和特色产业做大做强,省www.301.net事业办财政供给关系不变。2016年,根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于进一步推进www.301.net改革发展的实施意见》(甘发【2016】26号)文件精神,省www.301.net实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,省www.301.net事业办公室不再作为实体机构存在,取消行政职能,在省澳门新萄京官方网站有限责任公司加挂省www.301.net事业办公室牌子,主要用于争取政策和项目。
       二、机构设置
       甘肃省www.301.net事业办公室实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,和澳门新萄京官方网站公司合署办公,事业办机关内设机构由澳门新萄京官方网站公司统一管理,内设党委办公室、纪检监察部、党委组织部、党委宣传部、党委巡察办、群工部、企业管理部、规划发展部、财务部、人力资源部、科技产业部、资本运营部、市场营销部、内控审计部、法律事务部、特药管理部等16个部室。
       2019年www.301.net事业办部门决算户数为9户,其中:省www.301.net事业办公室本级、省www.301.net事业办公室酒泉办事处、省www.301.net事业办公室张掖办事处、省www.301.net事业办公室武威办事处、澳门新萄京官方网站平凉离退休工作站、甘肃省www.301.net职工医院、甘肃省酒泉www.301.net技工学校共7家单位为独立核算单位,甘肃省国有饮马农场和省www.301.net事业办公室代报是负责代报省财政拨付的www.301.net未移交人员专项经费和省级其他部门拨付给www.301.net企业的专项资金的代报单位。
       第二部分  2019年度部门决算报表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据)
       第三部分  2019年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       2019年度收、支总计14,356.33万元,收支较上年决算数减少3877.08万元,下降21.26%,主要原因分为三方面,一是由于离退休人员有去世,导致人员经费减少;二是项目类收入自农业产业项目整合后,省直相关部门加强控制调整计划,部分农业类补助项目www.301.net不涉及,导致收入下降;三是根据省委省政府办社会职能移交所属地管理的精神,www.301.net所属酒泉www.301.net技校和甘肃www.301.net职工医院已于2019年移交酒泉市管理,2019年决算收入中只包含该两家的单位财政拨款收入,不包含单位的经营收入,所以较2018年收支下降。
       二、收入决算情况说明
       本部门2019年度收入合计14356.33万元,其中:财政拨款收入14356.33万元,占100%。
       三、支出决算情况说明
       本部门2019年度支出合计14356.33万元,其中:基本支出2804.82万元,占19.54%;项目支出11551.51万元,占80.46%。
       本部门2019年度年末无结余。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2019年度财政拨款收入总计14,356.33万元,与2018年相比,收入减少3,253.56万元,下降18.48%。主要原因是2019年农业产业项目整合后,省直相关部门加强控制调整计划,部分农业类补助项目www.301.net不涉及,减少资金下达额度,导致收入下降,资金的支出是根据资金收入计划分配的,财政拨款收入减少,资金支出减少。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出14356.33万元,较上年决算数减少3,253.56万元,下降18.48%。主要原因一是离退休人员有去世,导致人员经费减少;二是项目类收入自农业产业项目整合后,省直相关部门加强控制调整计划,部分农业类补助项目www.301.net不涉及,无收入无支出。主要用于以下几个方面:
       1、社会保障与就业支出1,556.43万元,占10.84%,较年初预算数增加103.94万元,增长7.16%,主要原因是退休人员涨资及死亡抚恤金未进入部门预算,是按照当年实际发生额进入部门决算,所以与年初预算有差异。
       2、卫生健康支出95.72万元,占0.67%,较年初预算数无变化。
       3、节能环保支出737.00万元,占5.13%,较年初预算数增加737.00万元,增长0.00%,主要原因是该部分支出是省自然资源厅下达给www.301.net的退耕还林还草项目资金,已纳入省自然资源厅年初部门预算。
       4、农林水支出11,950.37万元,占83.24%,较年初预算数增加8,226.49万元,增长220.91%,主要原因是该增加部分为项目类资金,是由主管该项目的省级部门(如省农业农村厅等)纳入本部门2019年的年初预算中,根据www.301.net涉及项目的实际情况再进行分配,导致预算有差异。
       5、住房保障支出16.80万元,占0.12%,较年初预算数无变化。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,804.82万元。其中:人员经费2,759.40万元,较上年决算数减少40.62万元,下降1.45%,主要原因www.301.net事业办的主要职能是管理离退休老干部,离退休人员去世,人员减少导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员工资、死亡抚恤金等各项经费。公用经费45.42万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.13%,主要原因是所属二级事业单位物业费较上年增加0.06万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费等各项支出。
       七、政府性基金预算收支决算情况说明
       本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
       八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)三公经费财政拨款支出总体情况说明
       2019年度“三公”经费支出共计1.53万元,较年初预算数无变化,较上年支出数下降0.17万元,下降10.00%,主要原因是严格按照省委省政府的相关规定执行,本着严格控制、厉行节约的原则,各项支出下降10%。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置费0.00万元。
       公务用车运行维护费1.20万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等,较上年支出数减少0.14万元,下降10.45%,主要原因是坚持严格控制、厉行节约。
       公务接待费0.33万元,主要是上级部门及省外其他垦区来甘肃垦区调研、交流学习等接待方面的支出。较上年支出数减少0.03万元,下降8.33%,主要原因是严格按照八项规定的要求,坚持严格控制、厉行节约。
       (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
       2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待3批次20人,其中:国内外事接待国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
       九、其他重要事项情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       2019年度本部门机关运行经费支出31.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、人员交通、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数减少3.79万元,下降10.72%,主要原因是加强预算管理,合理预算经费,严格按照预算执行。其中:本年度会议费支出0.00万元,培训费支出0.61万元,与年初预算持平。
        (二)政府采购支出情况
       2019年度本部门政府采购支出合计0.00万元,主要原因为本部门没有政府采购事项。
       (三)国有资产占用情况
       截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是所属事业单位机动车辆和职工医院救护车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       十、预算绩效管理情况说明
       根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
       (一)部门整体绩效自评情况
       2019年度本部门整体评级为“良”。
       (二)部门预算项目自评情况
       1.部门项目支出绩效自评情况
       共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金2847万元,占一般公共预算项目支出总额的 24%。其中:“国有贫困农场财政扶贫资金项目”自评结果为“优”,涉及资金1788万元;“国有农场税费改革补助项目”自评结果为“良”,涉及资金1059万元。(《自评表》详见附件)  
       2、部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
      本部门负责管理的转移支付项目无。
       第四部门   专业名词解释
       (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
       (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
        附件:1、2019年度部门决算公开表
                   2、2019年度项目支出绩效自评表
                         
甘肃省www.301.net事业办公室
  2020年8月24日

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